Preguntas frecuentes

Es necesario que en el convenio específico se establezca como condición que Auditoría Interna dictamine los informes financieros, resultado de los proyectos, los que se llevarán a cabo cuando el Programa Anual de Auditorías lo permita.

La solicitud deberá ser suscrita por el Titular de la Entidad o Dependencia por lo menos con 30 días de anticipación al vencimiento de la fecha establecida por el CONACyT.

El Formato e Instructivo pueden ser consultados dando click en el siguiente enlace "Formatos Entrega" o bien solicitarse en las oficinas de la Auditoría Interna de la Contraloría.

Auditoría Interna no cuenta con esas atribuciones, por lo que se deberá dar cumplimiento a las circulares que emita al respecto la Dirección General de Control Presupuestal.

Con el Director de Área o Jefe de departamento responsable de la ejecución de cada auditoría u otra intervención.

Conforme al artículo quinto, fracción VIII del Acuerdo que establece las funciones de las dependencias Adscritas a la Contraloría, la Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades, Quejas y Registro Patrimonial, es la encargada de recibir, tramitar y resolver, en la esfera de su competencia, las inconformidades y conciliaciones que se promuevan en términos de la Legislación Universitaria y demás normatividad aplicable. Sin embargo, Auditoría Interna a solicitud de dicha Dirección General, coadyuva en la sustanciación de dichos procesos.

Manifestación de hechos presuntamente irregulares, en los que se encuentran involucrados funcionarios o empleados universitarios en el desempeño de su empleo o cargo, que afecten la esfera jurídica de una persona, misma que lo hace del conocimiento de la Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades, Quejas y Registro Patrimonial, de la Contraloría de la UNAM.

Aquellas que con motivo del acto u omisión llevado a cabo por funcionario o empleado universitario en el desempeño de su empleo o cargo, presuma incumplimiento a sus obligaciones administrativas, o bien un presunto incumplimiento a la Legislación Universitaria y a la Normatividad aplicable. 

- El nombre y datos generales del quejoso o denunciante.

- Los hechos motivos de la queja o denuncia con el mayor detalle posible, estableciendo en la medida de lo posible el lugar, fecha y horario, así como los nombres y descripciones de los denunciados y de los posibles testigos ,

- Las razones que, a juicio del quejoso o denunciante, expliquen por qué se trata de conductas sujetas a una investigación de responsabilidad administrativa.

- Las quejas o denuncias que carezcan de datos o indicios, no producirán efecto alguno.

NINGUNO, es totalmente gratuito.

No, ya que para conocer de asuntos de tal naturaleza es competente la Defensoría de los Derechos Universitarios.

Podrá presentar una inconformidad ante la Contraloría a través de la Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades Quejas y Registro Patrimonial, en el plazo establecido para ello, atendiendo a lo dispuesto por la Normatividad de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios o bien por los Lineamientos para la atención de Inconformidades y Reclamaciones en Materia de Obra y Servicios Relacionados con la Misma, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

De acuerdo con el artículo 53 del Reglamento de Responsabilidades Administrativas de las y los Funcionarios y Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de México, están obligados a presentar declaración de situación patrimonial y de intereses:

I. La persona titular de la Rectoría y las y los funcionarios nombrados directamente por la misma;

II. Las y los directores de facultades, escuelas, institutos y centros, programas universitarios, directores generales, directores, subdirectores;

III. Las y los secretarios administrativos, jefes de departamento administrativo, así como los jefes y delegados administrativos de las dependencias y/o subdependencias que integren la Universidad;

IV. Las y los empleados de confianza que sean responsables del manejo de recursos, fondos y/o valores de la Universidad, así como aquellos que desempeñen labores de control y auditoría;

V. Las y los funcionarios y empleados de confianza del Patronato Universitario, y

VI. Aquellas personas que ocupen puestos equivalentes a los anteriormente señalados, así como las que determine la Contraloría previo acuerdo de la Rectoría y el Patronato Universitario

En términos del artículo 2, fracción II del Reglamento, se entenderá por conflicto de intereses: “Situación que se presenta cuando un interés laboral, personal, familiar, profesional o de negocios del funcionario o empleado universitario, pueda afectar el desempeño imparcial u objetivo de sus funciones administrativas”.

En las oficinas que ocupa el Departamento de Registro Patrimonial de la Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades, Quejas y Registro Patrimonial de la Contraloría de la UNAM, ubicadas en la “Torre de Ingeniería” Sexto Piso Ala Norte, Circuito Escolar sin número, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

1. Para el caso de las declaraciones Inicial, Conclusión y de Actualización, se deberá reportar la situación patrimonial y de intereses existente al momento de la presentación de la misma, como sigue a continuación:
   1. ​Datos generales: nombre, R.F.C., C.U.R.P, número de empleado, domicilio particular, así  como datos del encargo actual y el que concluye (en su caso).
   2. Ingreso mensual del declarante: Se manifestará los ingresos netos percibidos mensualmente incluyendo prestación adicional, bonos, compensaciones, ingresos por actividades comerciales y financieras, así como prestaciones de servicios profesionales independientes y en su caso percepciones de su cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos.
   3. Ingreso anual del declarante: Se informará sobre los ingresos netos obtenidos durante el año anterior al que reporta, incluyendo prestación adicional, bonos, compensaciones, ingresos de actividades comerciales y financieras, prestaciones de servicios profesionales y en su caso las percepciones del cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos.
   4. Bienes inmuebles: Se indicarán los bienes inmuebles propiedad del declarante, cónyuge, concubina o concubinario, o dependiente económico, requisitando además la ubicación, superficie, forma de adquisición, fecha y valor del mismo
   5. Vehículos: Se informará sobre los vehículos propiedad del declarante, cónyuge, concubina o concubinario y dependientes económicos, indicando marca, modelo, año, forma de adquisición, fecha y valor de adquisición de los mismos.
   6. Otros bienes que por su valor consideren declarar: Se describirán joyas, obras de arte, colecciones, semovientes,  etc., declarando la posesión de los mismos, la forma, fecha y valor de su adquisición.
   7. Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores: Deberán de declararse las cuentas bancarias, valores bursátiles, fondos de inversión, monedas y metales, indicando el número de cuenta, institución, saldo a la fecha de presentación de la declaración y su titular.
   8. Adeudos: Se manifestarán las deudas a cargo del propio declarante y del cónyuge, concubina o concubinario o dependientes económicos, señalando el tipo de deuda, institución, monto del crédito, fecha de operación y el saldo insoluto a la fecha de presentación de la declaración.
   9. Datos del cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos: En esta sección se señalará los nombres, edad, sexo, parentesco o relación y domicilio de cada uno de ellos.

2. En la declaración voluntaria se reportaran las modificaciones que tenga el patrimonio del declarante que considere necesario manifestarlo en las secciones del inciso a) de la presente pregunta.  
3. En la declaración de Conflicto de Intereses: Se señalará si existe alguna participación económica o financiera en algún convenio o instrumento consensual celebrado con la UNAM; sí existe una relación profesional, laboral o de negocios en asociaciones, sociedades o fundaciones y por ultimo si existe algún vinculo de subordinación laboral con su cónyuge, concubina o concubinario, parientes consanguíneos, por afinidad o civiles.

Ninguna, los plazos son improrrogables.

Si, en la parte final del formato se encuentra la sección para señalar la opción de hacer o no publica su declaración de situación patrimonial y de intereses.

Es una Dirección General que depende de la Contraloría de la UNAM, creada con el objetivo de apoyar en la mejora de procesos, trámites, servicios, mediante la detección de áreas de oportunidad y riesgos  que pudieran obstaculizar el logro de metas y objetivos institucionales.

- Capta, coordina y realiza propuestas de mejora sobre peticiones y sugerencias de carácter administrativo relativos a procedimientos, trámites, servicios, entre otros.

- En la identificación de riesgos administrativos que puedan obstaculizar metas y objetivos institucionales.

- Realizar estudios o análisis preventivos de procesos administrativos.

- Propuestas de mejora (procedimientos, controles, mecanismos, herramientas, entre otros).

- Atención en recomendaciones que emita la propia Contraloría.

- Revisión y simplificación de trámites administrativos.

- Asesorías normativas, de procesos y de control.

- Entre otras.

Consolidar e implementar una cultura institucional de prevención y mejora de la gestión administrativa, en estrecha colaboración con las entidades y dependencias.

La Auditoría Interna realiza auditorías para la fiscalización de recursos, así como revisiones de cumplimiento normativo; en tanto que la Dirección General para la Prevención y Mejora de la Gestión Institucional realiza auditorías operacionales con enfoque preventivo, las cuales se centran en la identificación de áreas de oportunidad y riesgos administrativos, con el fin de proponer acciones de mejora en los procesos administrativos.

No. Los resultados obtenidos son áreas de oportunidad, sugerencias y recomendaciones que permitan determinar acciones preventivas o de mejora con el fin de propiciar la eficiencia y eficacia en la gestión administrativa.

Cada resultado obtenido es comentado, revisado y aprobado de manera conjunta con los dueños de los procesos de las entidades y dependencias.

En cualquier momento, con el fin de establecer un programa que contemple las áreas o procesos sujetos a revisión, estudio o análisis, el objetivo de la intervención, el alcance y las actividades a realizar, entre otros.